1、 总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。
2、 出差管理
2.1 出差的申请、登记及报销时限
2.1.1 员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
2.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2 出差审批权限
2.2.1 一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2 .2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2 .3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3 出差交通工具
2.3 .1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3 .2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
3．差旅费管理办法
3.1 临时出差
3.1.1 出差纪律
3.1.1 .1 临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1 .2 员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。
3.1.1 .3 出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1 .4 出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2 差旅费补助
3.1.2 .1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。
3.1.2 .2 上述
3.1.2 .1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。
3.1.3 差旅费报销的有效凭证
3.1.3 .1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3 .2 住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。
3.1.3 .3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3 .4 车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4 住宿费包干管理
3.1.4 .1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。
销售人员不执行此项规定。
3.1.4 .2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。
3.1.4 .3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5 误餐费包干管理
3.1.5 .1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
3.1.5 .2 员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
3.1.5 .3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。
3.1.5 .4 外出学习、培训,误餐费按50%执行。
3.1.5 .5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。
否则,财务不予报销。
3.1.6 市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6 .1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。
3.1.6 .2 自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6 .3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6 .4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7 其他规定
3.1.7 .1 公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7 .2 一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7 .3 一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7 .4 因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
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