一、总则
1、 为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、 本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
3、 本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、 报销标准
1、 出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、 出差住宿费
(1) 住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、 交通费:
(1) 乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2) 出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
⑶ 市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
(4) 乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、 生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、 电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、 出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、 陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。
8、 行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、 总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。
三、 差旅费报销程序
1、 所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、 出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
3、 施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,
4、 出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。
办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。
5、 严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。
6、 员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、 整体报账程序:施工单位签收<工程服务验收表>→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、 差旅费票据要求
1、 报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。
2、 有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写<票据清单>,对每一张交通票据做出说明。
3、 发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。
采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。
五、 其他要求
1、 工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。
2、 报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。
3、 现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。
4、 当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。
5、 员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有津贴。
6、 出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。
7、 出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、 出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、 所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。
10、 出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写<物品支领单>,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。
11、 出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。
未经允许做私事,按旷工处理。
12、 施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。
有违反者,给予收受物5倍罚款。
某公司员工差旅费报销制度范本是怎样的一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天104
1.目的:加强公司劳动纪律的管理,维护企业正常的生产、工作秩序。 2. 考勤范围: 2.1 公司在册员工。 2.2 特殊原因员工不考勤须总经理批准。 3．考勤方法: 3.1 公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法; 3.2 考勤工作由办公室专人负责,门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作,同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 4. 考勤打卡时间: 4.1
做好员工食堂管理,也是行政管理工作之一。那么,应如何做好食堂管理工作呢以下有一则公司员工食堂管理制度范本,各位行政管理人员可从这则制度范本中有所启发。 总则:为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。 1.厨房之管理 1.1 厨工守则,卫生条例 1.1 .1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 1.1 .2工作时必须自查食物是否变质、
公司员工工作证明参考范本怎么写工作证明兹证明________是我公司员工，在________部门任________职务。特此证明。本证明仅用于证明我公司员工的工作，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。盖章：日期：_________月___日工作证明兹证明_____同志(身份证号码：)，于××××××月至××××××××月，在___部门任______职务。累计满×。特此证明。公司员工工作证明范本
一个公司,为规范公司的车辆管理,使每一辆车都能够有效的使用,都会制定车辆使用管理制度。以下整理了公司车辆使用管理制度的范本,可供参考。 1、 目的为规范公司车辆管理,合理调度和有效使用车辆,节约交通费用开支,特制定本办法。 2、 适用范围本制度适用于由公司管理的所有车辆。 3、 主要职责 3.1 PMC部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。 3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写
第一条、为鼓励员工积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，为使公司员工晋升及调任有所依据，特制订本制度。第二条、晋升条件1、人员之晋升及调任，应以各部门编制职称及人数为基准，遇有缺额时始得办理。2、各部门编制职称及人数。每年至少应检讨修订一次，并于每年____月前(年度预算核定前)提报人力资源部转呈总经理核定。3、各部门之职称及人数编制以厂(处)为单位，若其总人数未达编制人数时，为人员练习培养需要
1、 总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、 出差管理 2.1 出差的申请、登记及报销时限 2.1.1 员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。 2.1.3 出差人员凭核
以下是员工食堂管理制度,希望能对管理层管理者有所帮助。总则:为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度. 1.厨房之管理 1.1 厨工守则,卫生条例 1.1 .1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 1.1 .2工作时必须自查食物是否变质、变味现象,发现问题及时处理。 1.1 .3工作时要穿工作服,严禁上班时吸烟。 1.1 .4严格
出差人员差旅费报销制度为加强资金管理，降低费用消耗，最大限度地调动员工的工作积极性，特制定公司差旅费报销制度。一、本制度适用于普天XX公司总部员工国内出差。二、出差人员借用备用金按公司备用金管理制度执行。三、差旅费开支范围包括：往返交通费、住宿费、出差地市内交通费和伙食补助费四项。四、报销原则：除伙食补助费外，公司员工出差的往返交通费、住宿费、出差地市内交通费必须在取得发票的条件下，实行限额凭据报
开工作证明的注意事项第一：开收入证明要注意必须的格式。第二：开收入证明必须要盖“鲜章”，也就是收入证明复印是无效的。第三：盖的章必须是单位的财务章或则是单位的公章。而且必须是圆-章。公司员工收入证明范本一收入证明范本(银行特定格式)兹证明我公司(XXXX公司)员工XXX在我司工作XX年，任职XX部门XX经理(职位)，每月总收入XXXXX.00元，为税后(或税前)薪金。本证明仅用于证明我公司员工的工
为进一步规范公司车辆（含自行车、电动车、机动车）停放管理，维护区域秩序，营造公司和谐氛围，深入开展公司安全文明建设，结合公司实际，特制定本规定。一、员工车辆的管理1、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。2、员工停车位仅供员工车辆停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关
公司员工治安管理制度 一、公司员工均需自觉地服从保安人员按照规定实施的各项治安消防管理;均应严格遵守《员工手册》中规定的安全制度,接受保安人员的劝导和指正。 二、 员工上、下班应走员工通道,上班时携带的私人物品和提包,均应存放在本人的更衣箱内,不得带入工作区域,否则保安人员有权不予放行。 三、 员工的自行车、助力车和摩托车应停放在公司规定的员工停放场所,对乱停乱放的车辆,保安部有权扣留和处罚。 四
中心校教师差旅费报销制度为保证出差人员工作与生活需要,并坚持勤俭节约精神,根据上级财政部门关于工作人员差旅费开支规定,结合我校实际情况特制定本规定。 一、出差的性质出差是指学校需要出外采购日常用品、为学校办事、学校组织外出培训学习或上级主管部门指派外出。 二、 教师出差报销的车费标准教师出差使用的交通工具一般为公共汽车或小型车辆,zz至宣威往返8元,zz至麻江往返26元,zz至凯里往返36元,其它
企业员工差旅费管理制度 一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。 二、 本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校
下班时间各单位主管可视实际需要及各地区特殊情形呈准总经理调整，但每日实际上班时数不得少于7小时(主任以上主管上午上班时间一律提前10分钟)。住宿公司第四条员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到。员工于下班时间前，非为公司业务第五条上班迟到在5分钟以内打卡者，为第一类迟到。上班迟到在超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到。凡一个月内，第一类迟到三次者，视同第二类迟到一次。凡一个第六条中午下班、上班不得一次打
想要做好员工管理工作,必须做到有奖有罚。对于公司而言,如何做好员工奖罚管理工作以下以某公司为例,为各位提供一则公司员工奖罚管理制度范本,仅供各位管理者参考。一.奖励对有下列突出表现的员工,按不同事迹予以奖励。奖励分为表扬、嘉奖、立功、授予个人或集体荣誉称号、晋级和给与物质奖励。 1.对改善俱乐部经营管理,提高服务质量有贡献者; 2. 在服务工作(生产)中,取得优异成绩者; 3．严格开支,爱护公物,
一、奖励的原则1、多奖少罚,奖罚公平2、及时奖励3、物质奖励和精神奖励相结合4、奖励程度与员工的贡献相当二、奖励措施1、员工贡献奖(不定期奖励)①各类合理化建议,对提高管理工作质量确有成效。②工作细致负责,经常获得客户的书面表扬。③解决疑难杂症,降低成本,节约费用。④拾金不昧,见义勇为(救火抢险等表现良好)。⑤维护公司声誉,受委屈忍辱负重,不计较个人得失。⑥其他应给予奖励的行为。2、月度优秀员工每
管理公司一海边人员工临时外出管理规定海边人酒店管理有限公司后勤制字【 】一005号为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理 规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工 作事项。本规定适合海边人酒店管理公司各部门员工；一、有下列事情者，可申请外出：1. 上级交代必须马上办理的事务2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。3. 本职岗位上的工作
为完善员工报销制度,提高财务报表的精准性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定： 类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务款待费、市场活动费、聘请费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个
法律分析：1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分
