供应室消毒隔离制度
一、供应室周围环境应整洁,无污染源。严格区分无菌区、清洁区、污染区,路线采用强制通过的方式,不准逆行。严格区分无菌物品、清洁物品和污染物品,流水操作不逆行。
消毒与未消毒物品须严格分开放置,并有明显标志,各个区域有专用抹布和拖把,不得交叉使用。
二、工作人员操作前后认真洗手;必须熟练掌握各类物品的消毒、洗刷、清洁和灭-4F:-菌的方法程序和质量要求以及各类物品的性能、保养方法和使用范围。
三、供应室内保持清洁、整齐,每天用消毒液擦拭各个工作室内物体表面一次,地面用消毒液拖地,每周一次大扫除。-1.四、无菌室每天空气消毒两次,每次60分钟,并有记录。
五、每日消毒工作要有记录,已经消毒的物品,必须有消毒人员签字后方可领用。
六、无菌物品收发、污染物品的接收,均应有单独窗口和专职人员?。
七、配有专人负责无菌物品的发送,下送车有明显标志,每次收发回来应用消毒液擦拭下送车,每周用消毒液彻底擦拭。
八、?送回供应室的医疗器械,必须先用多酶液浸泡后再洗净擦干,经高压蒸气灭菌后备用。
九、灭菌合格物品必须有明确的灭菌标识和有效期,已灭菌物品应立即存放于无菌间,专室专柜存放,并且有效期不得超过七天。
过期或有污染可疑的必须重新灭菌。
十、无菌室应干燥通风,排气扇向外排风,室内、柜内清洁,无积灰。
十一、进入无菌室前要洗手、戴口罩、更衣换鞋。
十二、压力蒸汽灭菌操作程序严格按照消毒技术规范执行。使用时必须进行工艺监测、化学监测、生物监测。工艺监测必须每锅进行;
预真空压力蒸汽灭菌器每日灭菌前进行B-D试验,排气系统正常方可使用;生物监测每月进行一次,所有的监测必须作好详细记录,资料保存3年。
门诊消毒隔离制度治疗(换药)室消毒隔离制度一、室内布局合理,分区明确,标记清楚。二、每日紫外线空气消毒二次,台面、地面消毒二次,保持清洁。三、医务人员进入室内,应衣帽整洁,严格执行无菌技术操作规程。四、室内应设有无菌物品专柜,无菌物品按日期依次排列。无菌包清洁无损,注有物品名称,有效日期、签名及化学指示带(高危险性包内有化学指示卡),无过期包。五、无菌物品必须一人一用一灭菌。六、启用无菌消毒液体需
学习好资料传染病消毒隔离制度及防范措施一、病区环境:(一)传染病区与普通病区分开,肝炎病人与感染病人分开收治。2、病区:不同病种病人分别安排在不同隔离病室。在病室内部应按严密的隔离原则进行建筑,内设卫生间及防护门。通道走廊墙壁上设有两层传物窗,工作人员可以不进入病室而传送饮食、药品等(轻病人)。病区内需设专用消毒间。3、其他:消毒供应室均应有符合隔离的建筑,还应有必要的消毒设施,如污水处理站、焚烧
资料推荐肺结核患者医院感染消毒隔离制度1、病区相对独立,不与其他病种混住,重病人与一般病人、排菌病人与非排菌病人分室安排居住。排菌病人尽量不准许探视,体弱者、婴幼儿禁止来院探视。严格分区管理,并告知病人注意相互隔离,勿串病房。2、工作人员接触病人时戴N95口罩,并做到每天更换,潮湿或污染后随时更换。接触病人的分泌物或血液时,或者进行可能有分泌物或血液飞溅及可能产生气溶胶的操作(如为病人实施吸痰、气
【制度】医院工作人员着装整齐,不得穿工作服进入食堂、图书馆、会议室、行政办公室及其他公共场所。严格执行及无菌技术操作规程。诊疗护理处臵前后要洗手,执行注射一人一针一管一使用,换药一人一份一用一消毒,晨间护理湿式扫床一刷,床旁桌做到一桌一巾,体温表使用前后分开浸泡消毒处理。常规器械消毒灭菌合格率100%,无菌持物镊浸泡符合要求,消毒液每周更换一次,无菌持物镊每周更换一次,注明更换日期、消毒液名称和浓
病案室工作制度一.病案室主要负责全院的病案管理,包括对病案的回收、装订、编码、归档、上架、病案查询、复印,为外来办案人员、参保人员、临床科研等提供可靠资料、同时进行病案质量控制,提高病案书写水平。二.观察室和住院病员应有完整的病案,病员出院(死亡)时由医师按规定的格式填写,病案室定期回收并注意检查各项、各栏是否完整,整理装订、编码、微机首页录入、装袋上架存档。三.归档病案不得私自复印,外借,特殊情
餐饮具清洗消毒保洁管理制度1、食品生产经营者应当依照食品安全法第二十七条的规定,餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器、工具使用前应当按照要求洗净消毒,不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。2、不得重复使用一次性使用的餐饮具,不得使用国家明令淘汰使用的一次性发泡餐饮具等不符合安全标准的餐饮具。3、采购使用集中消毒企业供应的餐具、饮具,应当查验其经营资质,索取消毒合格凭证;直接入口使用的餐饮用具、清洗餐饮具的
1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
学校食堂使用的餐具、容器、用具不仅用量大、周转快,而且与进餐者直接相关,如果餐具及容器、用具不洁,被病原微生物污染,通过就餐环节,病菌或病毒就会进入体内,造成肠道传染病或食物中毒事故、食源性疾病的发生与流行。为认真贯彻执行《食品卫生法》和《传染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。 一、餐具洗消程序 公用餐具、容器、用具在使用前应当遵守国家制订的操作规范及卫生要求,严格按照洗消程序进行消毒:第一步
幼儿园传染病隔离措施(一)、消毒隔离:1、有专用保健室、观察室,保健用品专用。2、幼儿园内的餐具、毛巾、玩具、便器和室内空气等必须按消毒隔离工作常规定期进行消毒处理。3、幼儿园内的儿童活动室、卧室、厕所、营养室、隔离室、观察室,应采用含氯消毒剂每日一次预防性消毒。4、幼儿园发生传染病或在医学观察期间,应根据不同病种及时严格地做好消毒隔离工作,消毒方法按消毒隔离常规”要求进行。5、幼儿一人一巾一杯一
餐具用具清洗消毒保洁制度 一、设有专用洗刷水池,盛放生、熟、荤、素食品的用具要严格分开,摆放整齐,加工生、熟食品的菜墩、刀用具要有明确标志;要经常消毒,保持用具整洁、干净,做到清洁卫生、专人负责,使用洗涤剂、消毒剂应当对人体完全无害。 二、 操作台、货物架、售货台、各类粥车、汤桶、淘米桶、洗碗盆等要保持清洁无灰尘、无油污;洗菜池、盆、筐等要无泥沙、无脏垢、无异味。 三、 盛装食品所用盆、盘等餐具和
作者:日期:2__有限公司应收账款管理流程文件编号:版本:A发文号:生效日期:制定:日期:审核:日期:批准:日期:3文件更改页文件编号:项次更改内容更改方式更改时间更改者备注应收账款管理流程流程一、为加强公司对应收账款的全面管理,真实、准确、完整核算应收款项,加速资金周转和货款回笼,减少坏账损失,规范公司业务处理,特制定本管理流程;应收款项处置符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。二、销售收
工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门,为明确本部门内各项职能,确保各项工作高效展开,在公平、公证的原则下,特制度实施本制度。一、工程项目部工作内容:1、组织完成工程项目开工审批手续,协调施工过程中的外部关系;2、组织实施招投标,协助签定施工合同;3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理,实现项目合同目标;4、制定并实施工程部管理制度。二、工程项目部日常
乡镇卫生院隔离消毒制度 一、根据传染病管理要求,医院环境划分为清洁区、半污染区、污染区。医护人员上班要衣帽整洁,进入污染区应穿隔离衣。接触不同病种时,应更换隔离衣、洗手,医护人员穿着隔离衣不能进入清洁区。 二、 传染病人按隔离种类和原则进行隔离。病人不能互串病房、不进入清洁区和半污染区,出院、转院、死亡后应进行终末消毒。 三、 病房定时通风换气,定期进行空气消毒。地面采用湿式清扫,清洁区与污染区、
采购管理制度、流程:1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。2.适用范围:适用于本公司采购管理。3.职责3.1公司采购职能由供应部门具体承办,根据生产计划及时安排采购计划(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。3.2供应部负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;3.3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)
一、收款管理及工作流程 1、收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时,收款人员要核对成交的房号及面积,审核成交价格及房屋总价。 2、客户有转账的要及时与财务经理确认,经理不在公司时,要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。 3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表,将收款方式等房屋情况一一列明,上报财务经理。 4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。 5、机打收据和发票实行登
第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理
财务报销制度是财务管理制度的一部分,报销要走哪些正规的流程呢以下整理了详细的公司财务报销制度及流程制度,可供参考。为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、 公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列
采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。(二)基本流程:采购需求寻找供应商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收质检入库计划对账
小公司财务制度 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格
小区(大厦)保安员工作流程 1.巡逻保安员工作流程 1.1 上午7:00接班后,立即开启夜间所关闭的各个通道门锁。 1.2 上午、下午大楼工作人员上班前30分钟,大堂保安应站立大堂门口恭迎业主上班,其余时间应站在大堂内,观察进出人员情况。 1.3 :00接班后,首先应关闭各通道门,巡逻保安到各楼层查看各办公室门是否关好,该断的电源是否切断。 1.4 1:00开始每小时对大楼各楼层巡视一次