整改回复报告模板

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关于对_有限公司“_函20__号”的整改回复报告_有限公司安质部：_监理站根据_有限公司20__年_月_日下发的_20__90号文_文件要求，对_有限公司_月_日检查监理I标监理站发现存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下：

1.存在的问题：抽查施工单位（_）所进4个批次的进场原材料，发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计，物资进场台帐上没有统计，没有原材料进场报验表。

整改措施：由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料；加强对原材料进场的统计管理；对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。

整改情况：试验室从4月1日起每日统计综合I标进场材料，建立台帐，专人统计（图1）;已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告，已完善了进场报验资料（图2）。

图1：建立进场材料台帐动态记录图2:完善遗漏批次材料报验资料

2.存在的问题：未按合同承诺核查施工单位的生产设备。整改措施：监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查，每月至少1次。

整改情况：监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工作；

4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20__行。

3.存在的问题：监理日记填写不规范，内容缺项较多（对上级检查通报的问题与整改情况无记录；驻地监理休假无工作交接；

_站场_月_7日至_月_日无记录）。整改措施：重新规范监理日记、日志的填写，明确填写要求，总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查，监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查；

明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。整改情况：监理站编制了监理日记（志）填写指南，发至各监理人员，指南中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容，并附有日记填写范例（图3）；

监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行，由总监监督并列入到对监理人员的考核。图3:编制了日记（志）填写指南和范例_有限公司_监理站二0一_年_月_日