仓储部盘点管理制度

仓储部盘点管理制度

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仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，复核仓库物料结存数据，发现仓库工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平，特制定本制度。

2、适用范围及盘点方式

本制度适用于仓储部成品仓库、原料仓库和五金仓库的盘点工作；盘点分为月末盘点、季末盘点和年终盘点，盘点采用实物实点方式。

3、职责

3.1仓储部各仓库管理员负责本仓库的定期盘点。

3.2财务部负责对盘点结果进行检查与复核。

4、工作流程

4.1盘点准备

4.1.1仓储部各仓库对本仓库进行整理，挂好相应的标识、标牌，确保物料、卡与货位三者一致帐、卡、物三者的一致，同时确认区域内的物料状态名称是否相同，盘点前仓库账务应全部处理完毕。

4.1.2对不合格品、待检物品和不确认件要划出专门区域进行定置存放，由相应的仓库保管员进行后续处理工作。

4.1.3仓储部开始准备盘点一周前需要制定好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、复盘抽查时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

4.1.4

盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未

登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点

4.2盘点实施

4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由盘点负责人统一发放。账务员对需返还的盘点工具做好记录。

4.2.1.2盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间和盘点用的工具。

4.2.2实物盘点

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的物料编号找到相对应的货位，先核对该货位的物料标签卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2在盘点表中“盘点数”一栏中写下实际盘点的数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.3盘点结束后，盘点人应在盘点人处签名，并将盘点表交给盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

4.2.3盘点结果确认

4.2.5.1盘点结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

4.2.5.2盘点结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与账面数字核对，由盘点负责人出具盘点总结报告.

4.3.2盘点报告应包括本次盘点结果、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

4.4盘点差异的处理

4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误、异常退货并且未入账等，确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。

4.4.2盘点差异整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

20__年_月