季度经营活动分析报告

季度经营活动分析报告

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___培训中心

一季度经营活动分析

一、收入情况

培训中心1-3月份实现营业收入_万元，完成年度经营计划指标的_万元的__%；实现营业利润__万元。其中客房实现收入__万元；

餐饮实现收入__万元；娱乐实现收入__万元。客房收入占总收入的__%，餐饮收入占总收入的__%，娱乐收入占总收入的__%。

客房__月份平均开房率为__%比预算__差_%。一季度营业收入较上年同期数_万元下降_万元，主要原因为:。

二、费用情况

_月份费用总额为_万元，_月份费用总额为_万元。_月份费用结构中与上年同期相比较差异数较大的主要为能耗费用增长2万元主要为热水机组因冰灾受损不能正常制取热水用加热管加热电耗增加。

灾后损失重建已修复工程的维修费用增加5万元。20__年费用控制的重点主要为能耗费用及设备设施的维护与保养费。

三、成本情况

_月食品成本率平均为_%比预计标准成本_%低_%，主要为财务对厨房出品的菜品进行标准菜谱成本率的计算以及贯彻执行已核成本的套餐餐标的情况较好。