代储物资管理制度

代储物资管理制度

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代储、寄售物资管理办法

为推进采购方式多元化，最大限度地减少公司流动资金占用，降低积压风险，确保安全生产需求。建立代储、寄售物资管理制度，由合格供应商自行生产或采购，存放在需求方指定地点，需求单位使用后定期予以结算的物资。

物资供应部负责编制，组织生产管理部、张电设备部、审计办事处、纪检监察部进行评审，经公司批准后执行。按照物资采购管理办法确定供应商。

按编制好,签订代储合同，负责监督供货质量、数量，确保生产、检修的需求。按月度或季度使用量汇总和结算。

代储物资计划由各需求专业依据编制需求计划，由生产管理部汇总审核，经公司分管生产领导审批，提供给物资供应部计划明细。

到货物资采取代储供应商自存自管和物资供应部代管相结合的方式进行入库管理。货到后，交货人员持送货清单,物资供应部出具，到存储地点按合同及组织对数量、质量进行验收，参验人员在签字确认，验收合格的方可入库，物资供应部、供应商分别建立相应。

不符合要求的到货，由物资供应部按程序办理退货手续。

物资供应部部每月至少对代储物资存放点检查一次，主要检查代储物资安全存量、质量、定置管理是否符合公司相关制度要求，并考核，特别是对因缺货、质量问题引起生产受影响的情形要严格追究相关责任。

各专业应提出本专业代储、寄售物资的消耗定额，经生产管理部组织讨论后，提请公司领导审批后下发至执行。消耗定额有修改要求时，需求单位应提出书面申请，说明原因，经生产管理部审批，公司领导同意后实施。

代储物资每季度盘点一次，盘点时，物资供应部协调相关管理部门、供应商按盘点时间安排及时参与盘点，并签字确认。

若产品质量不能满足现场需求时，代储商必须更换。发现弄虚作假的，代储商必须赔偿公司一定的经济损失。并从货款中扣除，情节严重的停止供货。

若确因代储供应商自身原因供货不及时而影响生产，经物资供应部调查属实的，给予相应的处罚或赔偿。