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内审不符合项报告写法

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内审不符合项报告写法
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不符合报告编号:0803受审核部门配套分厂审核日期200

9.

1.210编号01审核依据IS09001:于条款号:

7.

5.1被审核方质量体系文件于律、法规不符合种类严重一般不合格描述:公司工艺文件CKJ1128号规定:工艺卡规定:将定子放入烘箱,使温度漫漫升到120C(升温速度不大于30C/小时),在1205C时保温

1.52小时,并让定子在烘箱中自然冷却至5060C,然后放入浸漆池中等审核组长到电机分厂的浸漆车间审核,在定子预烘的烘箱旁,几个工人正将定子从烘箱中往外搬,审核组长注意到这台烘箱温度指示在120C左右便看了一下预烘工序的工艺卡“这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗 ”。

以上事实不符合IS09001:于标准

第7.

5.1条要求及公司上述文件的要求。审核员:审核组长:被审核部门负责人:原因分析:主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对记录的的认识缺乏理解。

被审核部门负责人:日期:纠正措施:组织技术质量部、等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查,并作好记录。被审核部门负责人:日期:纠正措施跟踪情况:措施有效实施情况良好。

审核员:日期:不符合报告编号:08-02-03受审核部门品管部审核日期200

9.

1.210编号02审核依据IS09001:于条款号:

7.6被审核方质量体系文件于律、法规不符合种类严重一般不合格描述:公司文件检测仪表控制程序

第431条规定:每年十二月技质部编制下年检测仪表周期校准计划,各部门根据计划执行周期校准:a)对需外校的设备,由专人负责联系国豕法疋计量部门进仃校准,并出具校准报告。

b)对需进行内部校准的设备,编制相应的内校规程,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内谷,经技术负责人批准由质检部实施并填与内校记录表。

在总装检验工序检查时发现,该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为于/1012。以上事实,不符合IS09001:于0标准

第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员:审核组长:被审核部门负责人:原因分析:主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。

被审核部门负责人:日期:纠正措施:所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。被审核部门负责人:日期:

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