采购管理制度（通用6篇）.doc

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。

手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

采购管理制度2

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；

特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购管理制度3

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划

第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购

第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

采购管理制度4

为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。

一、政府采购适用范围

本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、政府采购的形式和运作程序

落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。

三、政府采购的方式

政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。

四、采购程序

先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。

政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。

所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。

五、政府采购预算和计划

镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。

六、政府采购的监督检查、纪律要求

凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。

采购管理制度5

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的`合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购管理制度6

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20__元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。